西藏自治区教育厅（本级）
2022年度部门决算
2023 年 09月11日
目 录
第一部分 西藏自治区教育厅（本级）单位概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区教育厅（本级）2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏自治区教育厅（本级）2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区教育厅（本级）单位概况
一、部门决算单位构成
纳入西藏自治区教育厅（本级）2022年度部门决算公开范围的单位仅西藏自治区教育厅1个部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.贯彻执行国家教育法律法规，拟定全区教育改革发展的政策和规划，起草地方性教育法规草案和政府规章草案并组织实施，承担全区教育领域改革有关工作。
2.负责全区教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。
3.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。
4.负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、高等教育、继续教育、民办教育、特殊教育的宏观管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全区教师工作。
5.统筹管理全区各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全区教育信息化建设和教育统计工作。
6.研究制定全区教育考试招生政策并组织实施，负责全区学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导创新创业教育和就业工作。
7.拟订全区教育经费政策并监督实施，管理自治区级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。
8.贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。
9.承担自治区人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。
10.组织指导全区教育对外交流与合作，负责教育受援工作，负责内地办学有关工作。
11.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置
西藏自治区教育厅内设机构21个，包括办公室、政策法规处、发展规划处、思想政治工作处（教育工会、教育团工委）、稳定安全工作处、基础教育处（自治区国家语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育处、高等教育处（自治区学位委员会办公室）、体育卫生艺术教育处、教师工作处、教材工作处、学生管理工作处、财务处、教育督导办公室、政工人事处（机关党委）、区高校毕业生就业指导服务中心、区学生资助管理中心、厅机关后勤服务中心、区教育科学研究院、区教育考试院、区内地西藏班（校）管理中心。
第二部分
西藏自治区教育厅（本级）2022年度
部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏自治区教育厅（本级）2022年度
部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
西藏自治区教育厅（本级）2022年度收入361,194.40万元，支出336,708.16万元；与2021年相比（收入157,186.33万元，支出132,650.48万元），收入增加204,008.07万元，增长129.79%；支出增加204,057.68万元，增长153.83%，主要是财政拨款本年收入及教育支出增加。
图1：收、支决算总体变动情况
（单位：万元）
二、收入决算情况说明
西藏自治区教育厅（本级）2022年度收入总计361,194.40万元，其中：财政拨款收入360,478.91万元，占99.80%；其他收入715.49万元，占0.20%。
图2：收入决算
三、支出决算情况说明
西藏自治区教育厅（本级）2022年度支出总计336,708.16万元，其中：基本支出12,829.19万元，占3.81%；项目支出323,878.96万元，占96.19%。
图3：支出决算
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西藏自治区教育厅（本级）2022年度收入360,478.91万元，支出335,852.29万元；与2021年相比（收入156,143.42万元，支出131,387.53万元），收入增加204,335.49万元，增长130.86%；支出增加204,464.76万元，增长155.62%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入及教育支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总体变动情况
（单位：万元）
（二）财政拨款支出决算总体情况
西藏自治区教育厅（本级）2022年度财政拨款支出335,852.29万元，占本年支出合计99.75%（336,708.16万元）。其中：基本支出12,668.79万元，占3.77%；项目支出323,183.51万元，占96.23%。
图5：财政拨款支出决算情况
（三）财政拨款支出决算结构情况
西藏自治区教育厅（本级）2022年度财政拨款支出335,852.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出334,021.58万元，占99.46%；社会保障和就业（类）支出747.24万元，占0.22%；卫生健康（类）支出401.41万元，占0.12%；住房保障（类）支出682.07万元，占0.20%。
图6：财政拨款支出决算结构
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
预算合计为8,001.35万元，其中本年收入7,393.06万元，上年结转608.29万元。支出决算为6,569.26万元，完成预算的82.10%。
2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
预算合计为3.72万元，其中本年收入0万元，上年结转3.72万元。支出决算为3.72万元，完成预算的100%。
3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。
预算合计为42,593.69万元，其中本年收入31,381.92万元，上年结转11,211.77万元。支出决算为22,060.90万元，完成预算的51.79%。
4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。
预算合计为36,107.75万元，其中本年收入36,107.75万元，上年结转0万元。支出决算为29,707.75万元，完成预算的82.28%。
5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。
预算合计为52,271.61万元，其中本年收入为49,137.03万元，上年结转3,134.58万元。支出决算为52,021.79万元，完成年初预算的99.52%。
6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。
预算合计为95,368.72万元，其中本年收入为91,658.45万元，上年结转3,710.27万元。支出决算为94,277.27万元，完成预算的98.86%。
7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。
预算合计为63,967.96万元，其中本年收入为63,967.96万元，上年结转0万元。支出决算为58,523.82万元，完成年初预算的91.49%。
8.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。
预算合计为34,633.79万元，其中本年收入为34,633.79万元，上年结转0万元。支出决算为34,581.32万元，完成预算的99.85%。
9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
预算合计为28,046.12万元，其中本年收入为28,046.12万元；上年结转0万元。支出决算为25,796.09万元，完成预算的91.98%。
10.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
预算合计为9,234.31万元，其中本年收入为9,234.31万元，上年结转0万元。支出决算为6,840.48万元，完成年初预算的74.08%。
11.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
预算合计为10,317.81万元，其中本年收入为6,678.64万元，上年结转3,639.17万元。支出决算为3,639.17万元，完成年初预算的35.27%。预算执行缓慢的主要原因是2022年受疫情因素影响，部分培训项目后延，导致当年部分培训项目跨年结算。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
预算合计为858.54万元，其中本年收入为858.54万元，上年结转0万元。支出决算为680.19万元，完成预算的79.23%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
预算合计为131.93万元，其中本年收入为131.93万元，上年结转0万元。支出决算为66.39万元，完成预算的50.32%。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。
预算合计为0.69万元，其中本年收入为0.18万元，上年结转0.51万元。支出决算为0.66万元，完成预算的95.65%。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
预算合计为18.82万元，其中本年收入为18.82万元，上年结转0万元。支出决算为18.82万元，完成预算的100 %。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算合计为466.80万元，其中本年收入为466.80万元，上年结转0万元。支出决算为326.33万元，完成预算的69.91%。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
预算合计为55.50元，其中本年收入为55.50万元，上年结转0万元。支出决算为42.95万元，完成预算的77.39%。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。
预算合计为26.05万元，其中本年收入为26.05万元，上年结转0万元。支出决算为13.31万元，完成预算的51.09%。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
预算合计为682.07万元，其中本年收入为682.07万元，上年结转0万元。支出决算为682.07万元，完成预算的100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西藏自治区教育厅（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为311.03万元，支出决算为254.56万元，完成预算的81.84%。较上年支出（298.65万元）减少44.09万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法要求，从严控制“三公”经费开支。全年实际支出比上年有所减少的原因是受疫情影响，2022年公务活动减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
西藏自治区教育厅（本级）2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算253.34万元，占99.52%；公务接待费支出决算1.22万元，占0.48%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）费无预算和支出情况。
2.公务用车购置及运行维护费预算为301.53万元，支出决算为253.34万元，完成预算的84.02%。其中公务用车购置费0万元，主要是用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、洗车停车费等支出，截止到2022年12月31日，西藏自治区教育厅（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。
3.公务接待费预算为9.50万元，支出决算为1.22万元（国内公务接待6批次，48人次），完成预算的12.84%。主要是积极贯彻落实中央及自治区关于公务接待有关要求，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2022年本部门（不含所属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费，合计6,569.26万元，与年初预算数相比减少823.80万元（ 7,393.06万元）。其中，基本支出5,835.41万元，一般行政管理项目支出733.85万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
西藏自治区教育厅（本级）2022年度政府采购支出总额30,093.34万元，其中政府采购货物支出20,632.21万元，政府采购工程支出1,878.18万元，政府采购服务支出7,582.95万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西藏自治区教育厅（本级）共有车辆40辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆；单位价值100万元（含）以上专用设备3台（套）。
九、预算绩效情况说明
认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）有关要求，制定印发《西藏自治区教育系统预算绩效管理暂行办法》（藏教厅〔2021〕148号），推动各高校和所属事业单位建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效结果有公开的全过程预算绩效管理运行机制，着力形成体系完备、覆盖全面、规范透明、标准科学、约束有力、多方参与、配置高效的预算绩效管理新格局。
（一）预算绩效管理组织领导不断加强。教育厅党组高度重视预算绩效管理工作并加强对预算绩效管理的领导，深入贯彻落实中央和自治区关于绩效管理的决策部署，研究出台具体措施予以推进，确保预算绩效管理延伸至基层学校和资金使用末端。调整预算绩效评价领导小组，加强预算绩效目标管理，深化预算和绩效管理一体化，推进绩效考核和评价，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系加快建立，实施预算绩效管理工作推进机制不断健全完善。
（二）全方位预算绩效管理格局持续完善。按照“执守简朴、力戒浮华、厉行节约办事业”的要求，合理确定年度教育事业经费盘子。坚决打好防范化解重点风险攻坚战，进一步压减一般性支出，年度未新建楼堂馆所。“三公”经费预算做到逐年只减不增，“三公”经费支出保持在合理区间。加强预算收支绩效管理。涉及考务费、学费、住宿费、函授夜大收费及短期培训等收入及时足额上缴自治区财政，全年上缴非税收入超过1.05亿元。优化绩效目标设置，在预算申报时一并编制绩效目标表，标注产出指标、效益指标和满意度指标中的核心指标，并通过权重占比体现其重要性，实施绩效目标随同预算批复下达机制。推进中央专项资金绩效备案，将绩效目标设置合理性、科学性、可行性等作为项目是否能够立项和的前置条件，作为预算核定的重要参考。
（三）全过程预算绩效管理链条得到延展。教育重大项目和政策评估机制不断完善，加强对各单位申报绩效目标的审核，将预算执行中的所有追加资金纳入绩效管理，形成资金使用单位申报、业务处室把关、财务部门审核的绩效目标管理链条。对绩效目标实现情况和预算执行进度实行“双监控”。采取定期通报、会议调度、执行承诺、现场督办、约谈提醒等方式，加强对年度经费预算执行和绩效目标完成情况的跟踪指导。组织高校、所属事业单位完成2022年1-7月财政支出的绩效监控工作。组织开展中央对我区教育转移支付预算执行情况绩效自评。组织二级预算单位完成2022年教育财政支出项目的绩效自评工作，委托第三方机构完成对教育厅本级2022年度29个项目的部门评价工作。开展绩效评价结果的整理分析，将评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据。
（四）全覆盖预算绩效管理体系初步建立。明确资金使用单位是预算绩效管理的责任主体。深化预算绩效管理激励约束。在编制2023年预算时，对地（市）和单位整体预算执行良好、履职效益发挥明显的，在预算安排和项目审核上予以倾斜。按程序和要求将2021年度预算绩效相关信息进行公开，主动回应社会关切，自觉接受群众监督。积极配合各级纪检、巡视、审计部门开展的专项审计，以及上级业务主管部门的专项检查，认真抓好教育经费的外部监督。配合自治区审计厅完成对教育厅2021年度预算执行和其他财政收支情况的现场审计及尼玛次仁厅长经济责任审计工作。抓好整改落实，针对各级纪检、巡视、审计反馈的问题，建立健全问题台账，加强整改落实跟踪指导力度，切实维护审计监督权威性和严肃性。开展绩效管理业务培训。2022年以来，依托现场培训、教育系统财务干部网络学习平台、腾讯会议等，采取线上线下相结合的方式，组织全区各级财会人员参加各级各类绩效管理培训。
项目支出绩效自评表和部门评价报告详见附件。
十、债务情况说明
截至2022年12月31日，西藏自治区教育厅（本级）无政府债务。
十一、重点、重大项目信息
（一）教育投入持续稳定增长。一是挖掘教育投入增长点。通过政策设计、制度设计、标准设计、项目设计等带动教育投入稳定增长，建立义务教育课后服务财政补贴机制，落实义务教育阶段课后服务经费保障；教育“三包”经费、普通高中生均公用经费、中小学思想政治（意识形态）工作经费、高校思想政治（意识形态）工作经费年生均标准进一步提高；师范类专业认证经费、学校供暖运维维护补助额度得到一定增加；新增铸牢中华民族共同体意识、青少年法治教育基地和法治资源室建设、中小学国家课程数字教材建设及应用服务、全区初中学业水平考试体育考试机考仪器设备购置、中小学铸牢中华民族共同体意识示范校创建等经费。二是教育投入持续稳定增长。落实教育经费270.85亿元（含部门预算2.47亿元），其中教育事业经费预算268.38亿元，同口径增加32.53亿元，增长13.81%。其中工资福利支出176.83亿元、占比65.29%，商品和服务支出28.29亿元、占比10.44%，对个人和家庭补助37.49亿元、占比13.84%，项目支出28.24亿元、占比10.42%，较好实现“保工资、保基本、保民生、保稳定、保发展”目标。三是认真谋划2023年教育投入工作。组织各地市、各高校及所属事业单位完成2023年部门及全区教育事业预算、2023-2025三年支出规划编报工作，相关工作仍在与自治区财政厅协调推进中。
（二）教育高质量发展取得新突破。普及水平实现历史性跨越，学前教育毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段、高等教育毛入学率分别达到89.33%、97.73%、91.10%、57.42%，比上年提高1.62、0.79、0.85、1.11个百分点。实施学校供暖全覆盖工程。义务教育控辍保学保持动态清零，“双减”工作成效显著。实施职业教育“双高”“双优”工程，调整优化高校学科专业结构，理工科专业占比超过60%。教师队伍素质能力明显提升，深化教师“一考三评”和职称制度改革，落实教师津补贴政策。教育信息化支撑作用凸显，成立西藏教育大数据中心，推进“四网七库”融合建设，共建共享优质资源。深化西藏班办学，完善分片包干机制，加强选派教师管理。
（三）保障重大项目和民生政策落实。一是贯彻落实自治区党委政府决策部署，协调落实2022年自治区“十大民生工程”之一的高海拔学供暖全覆盖建设项目资金250,677.40万元，并督促指导各单位通过完善内部控制机制、实行资金安全逐级承诺和资金安全动态监管等措施，抓好资金的安全管理。二是落实教育“三包”资金29.97亿元，惠及学生69.90万人；落实学前至高中教育阶段免费教育补助资金7.04亿元，惠及学生77.16万人；农牧区义务教育营养改善计划资金4.56亿元，惠及学生45.87万人；乡村教师生活补助政策资金2.19亿元，惠及教师约2.22万名。
(四)加大边境地区教育经费投入力度。贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神，对抵边一线学校和师生经费投入实施差异化政策。教育“三包”经费按同学段四类区标准予以核定；生均公用经费年生均标准在非边境基础上提高100元；学前至高中阶段免费教育补助经费在非边境基础上提高100元；边境县（区）乡村学校教职工生活补助在非边境基础上月人均提高50元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入等以外的收入，主要包括行政单位所属事业单位的教育非税收入、存款利息收入等。
三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年度须按原规定用途继续使用的资金。
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