西藏自治区教育厅2024年度本级部门及教育厅机关预算

西藏自治区教育厅2024年度本级部门

及教育厅机关预算

2024年1月30日

第一部分西藏自治区教育厅本级部门及厅机关概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分西藏自治区教育厅本级2024年度预算明细表

西藏自治区教育厅机关2024年度预算明细表

第三部分西藏自治区教育厅本级2024年度预算数据分析

西藏自治区教育厅机关2024年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分西藏自治区教育厅本级2024年度部门预算整体绩效目标表

第五部分名词解释

第一部分

西藏自治区教育厅本级部门及厅机关概况

一、主要职能

西藏自治区教育厅贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对教育工作的统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家教育法律法规，拟定全区教育改革发展的政策和规划，起草地方性教育法规草案和政府规章草案并组织实施，承担全区教育领域改革有关工作。

2.负责全区教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

3.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

4.负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育、高等教育、继续教育、民办教育、特殊教育的宏观管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全区教师工作。

5.统筹管理全区各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全区教育信息化建设和教育统计工作。

6.研究制定全区教育考试招生政策并组织实施，负责全区学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导创新创业教育和就业工作。

7.拟订全区教育经费政策并监督实施，管理自治区级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。

8.贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

9.承担自治区人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

10.组织指导全区教育对外交流与合作，负责教育受援工作，负责内地办学有关工作。

11.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

西藏大学为全区高等教育综合类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻党的教育方针，发挥人才培养、科学研究、服务社会和文化传承创新等功能，培养德智体美全面发展的高素质学术型人才和应用型人才，服务国家和边疆发展战略，服务西藏跨越式发展和长治久安。

2.负责实施普通高等教育，主要开展全日制本科和研究生学历教育，发展继续教育和留学生教育，根据国家和边疆发展战略，优化学科专业结构，调整人才培养的类型、层次和规模。

3.负责依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。

4.依照学校章程自主办学，制定学校发展战略规划并组织实施。

5.负责设置、调整和优化学科专业，突出学校办学特色。制定招生方案，调节系科招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。

6.负责开展教育教学活动，深化人才培养模式和教学方式方法改革。

7负责确定教学、科研和行政等方面内部机构的设置和人员配备。

8.负责开展校园基本建设，优化校区功能布局，改善办学条件，促进各校区协调发展。

9.对国家和自治区提供的财产及财政性资助、受捐赠财产及其他财产进行自主管理和使用。

西藏民族大学为全区高等教育综合类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻国家教育方针，坚持立德树人，坚持依法治校，坚持内地办学，立足西藏，积极探索民族教育规律，服务国家治藏方略，主动适应和引领西藏经济社会长足发展和长治久安对人才培养的要求，发挥自身特色和优势，创新人才培养模式，提升人才培养质量，增强科学研究能力、服务发展经济社会能力、推进文化传承创新能力、促进国际交流合作能力，为西藏现代化建设提供人才保证和智力支持。

2.学校为综合性普通高等院校，开设哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等学科，坚持文理兼有、综合发展，突出民族学、藏学和其他特色与优势学科，积极发展西藏急需的理、工、医、管理、教育、师范类应用型学科与专业，促进优秀传统文化、高原科学技术两大学科群协调发展。

3.学校以全日制教育、学历教育为主，兼顾非全日制教育、非学历教育；以本科教育为主，积极发展研究生教育，不断加强继续教育，努力拓展留学生教育。学校根据社会需求和办学条件，适时调整办学格局和办学规模。

4.负责培养应用型、技术技能型、复合型人才，建设有中国特色、西藏特点，质量优良，特色鲜明的综合性一流民族大学。

5.负责根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学活动，建立健全科学规范的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。每年发布教育教学质量报告，接受上级主管部门、社会各界对教育质量的监督。

6.负责根据办学特色和社会需要，积极开展社会服务，接受社会监督，建立健全支持学校发展的长效机制。

7.负责依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。

8.负责向对社会发展和人类文明进步做出突出贡献的优秀学者或著名社会活动家授予名誉学位或其他荣誉称号。

西藏藏医药大学为全区高等教育医学类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.负责学校思想政治教育工作，制定宣传思想工作规划；组织开展思想政治理论研究。

2.负责校园精神文明建设和学院对内对外宣传工作；负责建设学报、校报、网络、广播、校园电视、校园宣传栏为平台的思想政治教育阵地。

3.负责制定思想政治理论教学计划并组织实施；负责宣传思想工作队伍建设，承担管理、培训、考核工作。

4.贯彻国家的有关法律法规及规章，落实相关部门治安保卫工作部署，维护学校安全稳定和校园正常教学、科研、生活秩序。

5.负责学校安全管理、治安综合管理、消防安全与教育管理、户籍管理工作。

6.负责研究生日常教学管理，承担研究生招生、培养、学科学位点建设和研究生思想政治教育工作。

7.负责组织制定、修订研究生课程教学大纲，负责检查督促研究生课程教学内容的更新，制定课程建设规划，组织编写和更新教材。

8.负责学科建设和组织硕士、博士点申报工作；负责组织开展教学研究工作，创新教学方法与手段，提升教学质量。

西藏农牧学院为西藏自治区人民政府举办的全日制普通高等学校，为非营利性事业单位，主要履行下列职责:

1.负责学校教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流合作；

2.负责学校设置和调整学科、专业，并报主管部门备案；根据主管部门下达的招生计划，制定招生方案，选拔学生；

3.负责根据举办者下达的机构编制，设置教学、科研、管理和服务等内部组织机构与配备人员；

4.负责依法依规评价和管理教职工，建立与学校发展相适应的收入分配制度；

5.负责自主管理和使用学院资产与经费；

6.负责法律、法规和规章规定的其他任务。

西藏职业技术学院为全区应用型、技能型高等职业技术人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为西藏经济发展、社会进步培养社会主义事业的接班人和高素质应用型、技能型高等职业技术人才。

2.研究制订学院教育、科研规划和教育改革方案并组织实施。

3.加强师资队伍建设，加强教学管理，提高教学质量。

4.加强思想政治共在，提高师生员工思想政治水平和思想道德素质。

5.承担区内在职职工文化知识的提高和专业技术培训工作。

拉萨中学为我区普通高中学生教育工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2.负责按照办学要求组织教学。

3.负责制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施。

4.负责加强师资队伍建设。

5.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。

6.承办自治区教育厅交办的其他工作。

区实验幼儿园为我区学龄前儿童提供保育和教育服务机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行国家关于法律法规、方针政策和上级主管部门的规定。

2.负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3.承办自治区教育厅交办的其他工作。

区教材编译中心为全区各级各类教材的编译工作机构，主要履行下列职责:

1.负责全区中小学、中师、幼儿教育、扫盲教育教材、教学大纲、教参及其辅助材料、乡土教材的编译工作；

2.负责全区中小学教材的征订工作和教学仪器设备的供应工作；

3.承担藏青甘川滇五省区教材编译协作任务；

4.承办自治区教材审查委员会的具体事务；

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

区电化教育馆为全区现代电化教育技术工作机构，主要履行下列职责:

1.指导、管理全区现代教育技术工作，制定并组织实施现代教育技术规划；

2.编译、制作和发行各类音像教材、资料和教育软件，开展现代教育技术研究和人员培训；

3.规划、建设、管理全区教育资源信息网和远程教育传输中心；

4.指导学校电教实验建设；

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

西格办中学为我区普通初高中学生教育工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.按照国家和自治区教育计划和要求，负责基地职工子女初高中教育阶段教育教学工作。

3.负责基地的教育教学研究工作。

4.负责基地的职业教育工作。

5.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。

6.承办自治区教育厅交办的其他工作。

西格办小学为我区普通小学生教育工作机构，主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.按照国家和自治区教育计划和要求，负责基地职工子女小学教育阶段教育教学工作。

3.负责基地的幼儿学前教育工作。

4.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。

5.承办自治区教育厅交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

西藏自治区教育厅内设机构21个，包括办公室、政策法规处、发展规划处、思想政治工作处(教育工会、教育团工委)、稳定安全工作处、基础教育处(自治区国家语言文字工作委员会办公室)、职业教育与成人教育处、高等教育处(自治区学位委员会办公室)、体育卫生艺术教育处、教师工作处、教材工作处、学生管理工作处、财务处、教育督导办公室、政工人事处(机关党委)、区高校毕业生就业指导服务中心、区学生资助管理中心、厅机关后勤服务中心、区教育科学研究院、区教育考试院、区内地西藏班(校)管理中心。

纳入西藏自治区教育厅2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：教育厅机关、西藏大学、西藏民族大学（含附属中学）、西藏藏医药大学、西藏农牧学院、西藏职业技术学院、拉萨中学、区实验幼儿园、区教材编译中心、区电化教育馆、西格办中学和西格办小学共12个部门。

西藏大学内设机构31个，包括党委(校长)办公室、纪委（监察委员办公室）、党委组织(人事)部、党委宣传部、党委学生工作部(处)、党委研究生工作部（研究生院）、党委安全稳定工作部（处）、团委、教育工会、教务处、科研处、招生就业处、财务与国有资产管理处、后勤管理处(后勤集团)、交流合作处（留学生部）、文学院、理学院、工学院、医学院、艺术学院、经济与管理学院、外国语学院、政法学院、教育学院、财经学院、信息科学技术学院、马克思主义学院、生态环境学院、中华民族共同体研究院、国开西藏分部（继教院）、图书馆。

西藏民族大学内设机构31个，包括纪律检查委员会、党委（学校）办公室、党委组织部(人事处、党校)、党委宣传部(精神文明办公室)、团委、财务资产管理处、后勤管理处、保卫处、离退休管理处(工会)、教务处、科研处、学生工作部(学生工作处)、研究生院、招生就业工作处、文学院、财经学院、法学院、管理学院、信息工程学院、新闻与传播学院、教育学院、马克思主义学院、体育学院、外语学院、医学院、民族研究院、继续教育学院、图书馆、网络信息技术中心、附属中学、附属医院。

西藏藏医药大学内设机构20个，包括办公室、组织部(人事处)、宣传部(精神文明办)、纪委（监察）办公室、教务处、学工处、研究生、科研处、保卫处、总务处、财务科、基础部、藏医系、藏药系、继续教育部、附属医院、图书与信息网络中心、实验标本中心、藏医药与天文心算博物馆、西藏藏医学院藏药厂。

西藏农牧学院内设机构23个，包括党委办公室(院长办公室)、党委组织部(人事处)、纪律检查委员会(监察室)、党委宣传部、教务处、学生工作处、招生就业处、团委、科研处、研究生处、计划财务处、安全保卫处、后勤管理处、图书馆、植物科学学院、动物科学学院、食品科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、公共教学部、成人教育部、高原生态研究所。学院内设党群机构教育工会。

西藏职业技术学院内设机构17个，包括办公室、教务处、建筑工程学院、机电工程技术学院、农业科学技术学院、动物科学技术学院、基础教育部、信息工程学院、经济管理学院、旅游与文化学院、继续教育部、人事处、学生工作处、招生就业指导处、后勤服务中心、纪委，马克思主义学院

拉萨中学内设机构5个，包括办公室(政工人事科)、教务科、政教科、教育科学研究室、现代技术教育中心。

区实验幼儿园内设机构6个，包括办公室、教务室、教研室、后勤服务中心、财务室、现代信息技术中心。

区教材编译中心内设机构8个，包括办公室、总编室、文理编译室、理科编译室、教学仪器供应站、教材审查办公室、音体美编译室、语文编译室。

区电化教育馆内设机构5个，包括办公室、基础教育资源科、网络建设科、现代教育技术管理办公室、教研培训科。

西格办中学内设机构5个，包括办公室(政工人事科)、教务科、总务科、教研室、学生科。

西格办小学内设机构3个，包括办公室(政工人事科)、教务室、总务室。

第二部分

西藏自治区教育厅本级2024年度预算明细表

（表格详见附件1）

西藏自治区教育厅机关2024年度预算明细表

（表格详见附件2）

第三部分

西藏自治区教育厅本级2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算376,567.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量376,567.95万元，同比增加28,752.65万元，主要原因是：2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。其中：上年结转28,649.82万元，占6.56%；2024年一般公共预算拨款收入347,869.13万元，占92.37%；2024年政府性基金预算拨款收入49万元，占1.07%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量376,567.95万元，同比增加48,319.39万元，主要原因是：2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。其中：基本支出199,575.73万元，占53%；项目支出176,992.22万元，占47%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算374,048.15万元，同比增加26,202.85万元，主要原因是：2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入347,869.13万元、政府性基金49万元、国有资本经营预算0万元、上年结转26,130.02万元；支出包括：一般公共服务支出9.36万元、外交支出0万元、教育支出334,520.97万元、科学技术支出1,674.85万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18,945.31万元、卫生健康支出7,424.81万元、住房保障支出11,389.88万元、农林水支出22.75万元、其他支出60.22万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款373,987.93万元,比2023 年执行数增加45,779.37万元，主要原因：2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款373,987.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出9.36万元，占0.001%；教育支出334,520.96万元，占89.45%；科学技术支出1,674.85万元，占0.45%;社会保障和就业支出18,945.31万元，占5.07%；卫生健康支出7,424.81万元，占1.99%；住房保障支出11,389.88万元，占3.05%；农林水支出22.75万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为8,423.36万元，比2023年执行数增加566.52万元，上升7.21%。主要一是自治区统一对公用经费标准调整提高；二是教育厅机关干部职工工资正常浮动。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为62,553.13万元，比2023年执行数增加15,247.01万元，上升32.23%。主要是2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为5,454.34万元，比2023年执行数增加2,461.27万元，上升82.23%。主要是2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1,703.45万元，比2023年执行数增加149.91万元，上升8.8%。主要是师生人数的增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为2,670.08万元，比2023年执行数减少466.25万元，下降14.87%。主要是预算功能科目进一步作了细化和规范调整。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为26,227.48万元，比2023年执行数增加5,458.28万元，上升26.28%。主要一是2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入；二是2024年项目支出增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算数为180,736.84万元，比2023年执行数增加10,309.66万元，上升6.05%。主要是2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为3,888.40万元，比2023年执行数增加3,390.63万元，上升681.16%。主要是预算功能科目进一步作了规范调整。

9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为35,000.42万元，比2023年执行数增加4,778.73万元，上升15.81%。主要是高等职业院校项目增加和往年项目尾款资金纳入年初预算。

10.教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）预算数为6,699.77万元，比2023年执行数减少598.92万元，下降8.20%。主要是部门预算压减。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为15,150.17万元，比2023年执行数减少299.32万元，下降1.94%。主要是人员情况变化和工资标准正常调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3,771.38万元，比2023年执行数增加2,396.59万元，上升174.32%。主要是达到退休干部职工人数增加。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为23.47万元，比2023年执行数减少53.70万元，下降69.59%。主要是预算功能科目进一步作了细化和调整。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.30万元，比2023年执行数减少0.77万元，下降71.97%。主要是预算功能科目进一步作了细化和调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为442.68万元，比2023年执行数增加10.80万元，上升2.50%。主要是人员情况变动。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6,848.25万元，比2023年执行数减少154.90万元，下降2.21%。主要是人员情况变动。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为57.34万元，比2023年执行数增加0.98万元，上升1.74%。主要是人员情况变动。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为11,387.35万元，比2023年执行数减少337.12万元，下降2.88%。主要是人员变化。

19.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学研究（项）预算数为192.93万元，比2023年执行数增加192.93万元。主要是增加了自治区横向部门负责分配的中央专项资金。

20.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）预算数为1,412.44万元，比2023年执行数增加1,412.44万元。主要是增加了自治区横向部门负责分配的中央专项资金。

21.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）预算数为69.48万元，比2023年执行数增加69.48万元。主要是增加了自治区横向部门负责分配的中央专项资金。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为22.75万元，比2023年执行数增加22.75万元。主要是增加了自治区横向部门负责分配的中央专项资金。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出199,575.73万元，其中人员经费150,384.89万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）和其他对个人和家庭的补助（教育“三包”经费、免费教育经费等、营养改善计划资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费49,190.83万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险、生均公用经费、免费教育经费、思想政治（意识形态）工作经费、学生培养补助经费、体育教师运动装备费、义务教育寄宿生交通补助。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为971.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置39.96万元，公车运行费786.44万元，公务接待费37.82万元。“三公”经费预算比2023年增加8.79万元，增长0.91%，主要原因是财政批复西藏民族大学新购置两辆公务车辆，购置费合计39.96万元。2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置2辆、保有172量，国内公务接待17批次、120人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款60.22万元,比2023年执行数减少9.78万元，主要原因：国家中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目资金下达我区额度减少。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是无变化。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

我部门2024年无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门教育厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1,131.69万元，比2023年预算增加137.15万元，增长13.79 %。主要原因是自治区对公用经费中相关经费标准进行提标。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额81,503.36万元，其中：政府采购货物预算40,562.16万元、政府采购工程预算11,314.93万元、政府采购服务预算29,626.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆192辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）6辆、机要通信用车23辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车138辆，其他用车主要是下乡、调研、督导、检查、接送师生用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备232台（套），单位价值100万元以上专用设备65台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的2辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理287个，资金176,992.22万元，其中：中央转移支付资金56,884.88万元，地方资金12,0107.34万元。重点项目实行绩效目标管理4个，分别是（中央支持地方高校发展专项资金，资金26,622万元；现代职业教育质量提升计划中央资金，资金9,801万元；免费教科书采购经费，资金15,000万元；学生资助经费，资金21,266.44万元），占年初项目支出预算总额的49%。重点项目绩效目标表（详见附件1-17）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

教育厅本级部门现有政府专项债券资金 9,800万元，均属西藏民族大学，主要用于西藏民族大学附属医院综合楼建设项目。截止2023年12月31日，项目支出9,800万元，执行进度100 %。

西藏自治区教育厅机关2024年度部门预算数据分析

一、教育厅机关收支总体情况

收支总预算103,721.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、教育厅机关收入总体情况

收入预算总量103,721.37万元，同比增加5,579.24万元，主要原因是：2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。其中：上年结转11,256.01万元，占10.85%；2024年一般公共预算拨款收入92,465.36万元，占89.15 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、教育厅机关支出总体情况

支出预算总量103,721.37万元，同比增加7,178.24万元，主要原因是：2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。其中：基本支出10,792.02万元，占10.40%；项目支出92,929.35万元，占89.60%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算103,418.21万元，同比增加5,276.08万元，主要原因是：2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入92,465.36万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转10,952.85万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出100,779.55万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,448.22万元、卫生健康支出500.02万元、住房保障支出690.42万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款103,418.21万元,比2023 年执行数增加6,876.08万元，主要原因：2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款103,418.21万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出100，779.55万元，占97.45%；社会保障和就业支出1，448.22万元，占1.40%;卫生健康支出500.02万元，占0.48%;住房保障支出690.42万元，占0.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为59,199.98万元，比2023年执行数增加14,943.54万元，上升33.77%。主要是2024年初预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为2,670.80万元，比2023年执行数减少465.53万元，下降14.84%。主要是预算功能科目进一步作了细化和调整。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为7,088.80万元，比2023年执行数增加457.18万元，上升6.89%。主要是学生规模变化。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算数为7,545.44万元，比2023年执行数减少7，798.67万元，下降50.83%。主要是原教育厅机关负责的项目经费，2024年通过财政直接分解下达至项目具体实施单位。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为3,888.40万元，比2023年执行数增加3,390.63万元，上升681.16%。主要是预算功能科目进一步作了细化和调整。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为4,100万元，比2023年执行数减少5,134.25万元，下降55.60%。主要是原教育厅机关负责的项目经费，2024年通过财政直接分解下达至项目具体实施单位。

8.教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）预算数为6,699.77万元，比2023年执行数减少598.92万元，下降8.20%。主要是部门预算压减。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为919.98万元，比2023年执行数增加22.54万元，上升2.51%。主要是人员情况变化和工资标准正常调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为528.24万元，比2023年执行数增加302.10万元，上升133.59%。主要是达到退休干部职工人数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为442.68万元，比2023年执行数增加10.80万元，上升2.50%。主要是人员情况变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为57.34万元，比2023年执行数增加0.98万元，上升1.74%。主要是人员情况变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为690.42万元，比2023年执行数增加16.29万元，上升2.42%。主要是人员情况变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出10,792.02万元，其中：人员经费9,660.33万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费1,131.69万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为274.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费265.52万元，公务接待费9.02万元。“三公”经费预算比2023年减少28.23万元，压缩9.14%，主要原因是按照相关规定，压减“三公”经费。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有39量，国内公务接待3批次、15人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是0。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年教育厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1,131.69万元，比2023年预算增加137.15万元，增长13.79 %。主要原因是自治区对公用经费中相关经费标准进行提标。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额49,854.75万元，其中：政府采购货物预算22,573.44万元、政府采购工程预算380万元、政府采购服务预算26,901.31万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位共有车辆39辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）6辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡、调研、督导、检查用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备33台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理45个，资金103,721.37万元，其中：中央转移支付资金11,099万元，地方资金92,622.37万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是（学生资助经费，资金11，645.44万元；免费教科书采购经费，资金15，000万元），占年初项目支出预算总额的32.62%。重点项目绩效目标表详见附件2-17.

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无债务相关情况。